Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/10/2014 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/10/2014 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: 002276 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 27/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/10/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 002274 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/10/2014 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 001500 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 27/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/10/2014 |
Valor: 217,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 27/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002666 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002279 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001499 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LARISSA BENICA ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005766 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 27/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005766 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005716 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005766 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2606 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 345,00 |
| Nº do documento: 002269 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 005766 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002664 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 06/10/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005750 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 785,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005749 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005749 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 172,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/10/2014 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 13/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/10/2014 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 002270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Total dos pagamentos:
|
9.959,90
|
